Решение № МНС-01-03-85 от 12.11.2014
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НАГАТИНО-САДОВНИКИ
РЕШЕНИЕ
12 ноября 2014 года № МНС-01-03-85
О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа Нагатино-Садовники
В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Нагатино-Садовники Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа Нагатино-Садовники (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Нагатино-Садовники».
3. Разместить решение на официальном сайте муниципального округа Нагатино-Садовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатино-Садовники Кладову Л.И.
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники Л.И. Кладова
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники
от «12» ноября 2014 года
№ МНС-01-03-85
ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа Нагатино-Садовники
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа Нагатино-Садовники.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
- муниципальная программа муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – Программа) - увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, а также настоящим Порядком, обеспечивающих эффективное решение задач социально-экономического развития муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – муниципальный округ) в рамках реализации полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных полномочий города Москвы;
- подпрограмма - составная часть Программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач Программы, объединенных по одному признаку;
- ответственный исполнитель Программы – администрация муниципального округа Нагатино-Садовники, несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию Программы, обеспечение эффективного целевого использования средств, выделенных на мероприятия Программы.
- целевые индикаторы - количественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач, предусмотренных Программой;
- эффективность Программы - качественные показатели, характеризующие результаты ее реализации;
- паспорт Программы - документ, содержащий основные характеристики и критерии Программы.
1.3. Программы финансируются из бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники (далее - местный бюджет).
1.4. Программа может состоять из нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной Программы. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации.
1.5. Не допускается дублирование мероприятий разрабатываемой Программы (подпрограммы) в рамках иных программ (подпрограмм) муниципального округа Нагатино-Садовники.
1.6. Программа разрабатывается на срок от трех до пяти лет.
1.7. Программа утверждается решениями Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники.
2. Основания для разработки Программ
Основаниями для разработки Программ являются:
- наличие задач, определенных приоритетами и основными направлениями социально-экономического развития муниципального округа на долгосрочный период;
- наличие рекомендаций о разработке и принятии Программ в федеральных правовых актах и правовых актах города Москвы.
3. Разработка Программ
3.1. Инициаторами разработки проектов Программ могут выступать глава муниципального округа, Совет депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов), глава администрации муниципального округа.
3.2. При наличии рекомендаций о разработке Программы в федеральных правовых актах и правовых актах города Москвы решение о разработке проекта Программы принимает глава администрации муниципального округа Нагатино-Садовники.
3.3. Разработку проекта Программы осуществляет Ответственный исполнитель Программы.
3.4. Программа должна содержать паспорт Программы и основное содержание Программы:
3.4.1.В паспорте Программы указываются:
- наименование Программы;
- основание для разработки Программы;
- ответственный исполнитель Программы;
- основные цели и задачи Программы;
- перечень подпрограмм, входящих в Программу;
- сроки и этапы реализации Программы;
- объемы и источники финансирования Программы;
- ожидаемые конечные результаты реализации Программы;
- органы, осуществляющие внутренний контроль за ходом реализации Программы.
- органы, осуществляющие внешний контроль за ходом реализации Программы.
3.4.2. Основное содержание Программы состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Обоснование необходимости разработки Программы.
Раздел содержит развернутое описание проблемы, включая анализ причин ее возникновения, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.
Раздел 2. Цель и основные задачи Программы.
В разделе формулируется основная цель Программы, а также при необходимости - подцели. Для цели и (или) каждой подцели определяются необходимые для ее достижения задачи.
Раздел 3. Сроки реализации Программы, в случае необходимости - этапы ее реализации.
В разделе указываются конкретные сроки.
Реализация Программы может осуществляться поэтапно. Каждому этапу должны соответствовать конкретные цели с определенными количественными параметрами.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы.
Приводится общий объем финансирования Программы с указанием источников финансирования с распределением по программным мероприятиям.
Раздел 5. Перечень программных мероприятий.
Система программных мероприятий является совокупностью мер, направленных на достижение конкретных экономических, социальных, экологических и других целей, выполнение которых обеспечивает осуществление Программы в целом. Все программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями Программы.
Каждое мероприятие должно включать следующую информацию:
- наименование;
- сроки реализации;
- исполнитель (ответственный за выполнение);
- объемы и источники финансирования мероприятия в целом и по годам реализации Программы.
Итоги реализации мероприятий характеризуют показатели бюджетной, экономической и социальной эффективности.
Раздел 6. Механизм реализации Программы.
Раздел должен включать описание механизмов управления Программой, взаимодействия исполнителей мероприятий Программы, условия и порядок предоставления денежных средств из местного бюджета и контроль за ходом ее выполнения. В разделе определяются сотрудники администрации муниципального округа, ответственные за текущий мониторинг исполнения Программы, устанавливается порядок обобщения информации о выполнении Программы.
Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности Программы и целевые индикаторы.
Раздел должен содержать прогноз социальных и экономических результатов, которые возникнут при реализации Программы, с указанием их динамики по годам.
В разделе приводятся конкретные показатели, источники их получения или методики расчета (сбора) показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности Программы.
Целевые индикаторы могут отражать объемы выполненных работ, долю населения, охваченную мероприятиями программы и т.д., то есть характеризовать только прямые результаты реализации Программы.
С учетом специфики Программы, целевые индикаторы могут быть изложены в виде таблицы и приложения к тексту Программы.
3.5. Структура подпрограммы идентична структуре Программы.
3.6. Ответственный исполнитель Программы представляет проект Программы для рассмотрения в Совет депутатов.
3.7. Совет депутатов рассматривает представленный проект Программы и выносит свое решение в течение 30 дней с момента представления Программы.
3.8. В случае получения отрицательного решения Совета депутатов Программа не принимается.
3.9. В случае получения положительного решения Совета депутатов Ответственный исполнитель Программы осуществляет процедуру проведения публичных слушаний в соответствии с порядком проведения публичных слушаний.
3.10. После проведения процедуры публичных слушаний Ответственный исполнитель Программы в течение 7 дней дорабатывает ее с учетом поступивших предложений и замечаний и выносит на утверждение Совета депутатов.
3.11. Программы утверждаются Советом депутатов в течение 30 дней с момента предоставления.
4. Реализация Программы
4.1. Программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 15 октября.
4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программ утверждается решением Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой Программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета.
Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
4.3. В целях достижения результатов Программы Ответственный исполнитель Программы:
- размещает муниципальные заказы, необходимые для реализации Программы в соответствии с Федеральным законодательством и нормативными правовыми актами муниципального округа Нагатино-Садовники;
- осуществляет текущий контроль своевременности и качества выполнения мероприятий Программы;
- подготавливает и вносит на рассмотрение Совета депутатов предложения по внесению изменений в Программу в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка;
- готовит и представляет в Совет депутатов отчеты о реализации Программы в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.
4.4. Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации Программ согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
5. Внесение изменений, прекращение действия Программы
5.1. Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники может вносить изменения в Программу, приостанавливать, прекращать или продлевать ее действие.
5.2. В Программу могут быть внесены изменения в случаях:
- снижения (увеличения) ожидаемых поступлений в бюджет муниципального округа;
- необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий;
- необходимости изменения сроков реализации Программы или ее отдельных мероприятий.
5.3. Разработку проектов решений Совета депутатов о внесении изменений в Программу осуществляет Ответственный исполнитель Программы.
5.4. При внесении изменений в Программу не допускается изменение следующих параметров:
- целей и задач Программы;
- системы Программных мероприятий, если это приводит к концептуальным изменениям Программы;
- значений показателей муниципальной Программы, относящихся к прошедшим периодам реализации Программы.
5.5. Перемещение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы, допускается только в пределах программных мероприятий, предусмотренных на текущий финансовый год.
5.6. Изменения, внесенные в программные мероприятия, учитываются Ответственным исполнителем Программы при подготовке отчетов по Программе.
5.7. Утвержденная Программа, финансирование которой определено местным бюджетом, может быть приостановлена Советом депутатов в случае:
- изменения социально-экономической политики и пересмотра стратегических перспектив развития муниципального округа Нагатино-Садовники;
- появления иных механизмов решения проблемы, отличных от тех, которые предусматривались Программой;
- существенных обстоятельств, делающих невозможной реализацию целей Программы;
- принятия другой Программы, включающей полностью или частично первоначальную по целям и задачам.
5.8. Действие Программы может быть прекращено в следующих случаях:
- досрочного выполнения целей Программы;
- появления иных механизмов ликвидации проблемы, на решение которой была направлена Программа;
- невозможности достижения целей Программы, в том числе в силу форс-мажорных обстоятельств;
- принятия другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную Программу по целям и задачам;
- в случае неэффективного и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;
- исполнения финансирования в отчетном году менее 30% от планируемого.
5.9. При необходимости срок реализации Программы может продлеваться, но не более чем на один год.
6. Контроль и отчетность при реализации Программы
6.1. Контроль исполнения Программы осуществляет Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники и глава администрации муниципального округа Нагатино-Садовники.
6.2. Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет Ответственный исполнитель Программы.
6.3. С целью обеспечения мониторинга выполнения Программы Ответственный исполнитель Программы ежегодно составляет отчет о реализации Программы, который содержит:
- отчет об исполнении мероприятий и финансированию Программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- отчет об исполнении целевых показателей Программы по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку;
- сведения об оценке эффективности реализации Программы (в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации Программы);
- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий Программы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
6.4. Годовой отчет о реализации Программы должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика выполнения Программы за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы: информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
6.5.Годовой отчет о реализации Программы направляется Ответственным исполнителем Программы в Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники.
Приложение 1
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа Нагатино-Садовники
ПОРЯДОК
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального округа Нагатино-Садовники
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального округа Нагатино-Садовники (далее - Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального округа Нагатино-Садовники (далее - Программ), позволяющие определить степень достижения целей и задач в зависимости от конечных результатов.
1.2. Оценка Программ проводится администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники (далее - Администрация) ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. По результатам оценки готовятся предложения о корректировке программных мероприятий.
1.3. По результатам указанной оценки Советом депутатов может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной Программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы.
1.4. Оценка эффективности реализации Программы по критериям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка.
1.5. По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности Программы (R) в отчетном году:
1) высокая эффективность Программы - при 9,0 >=R = 10;
2) достаточная эффективность Программы - при 8,9 >= R >= 6;
3) низкая эффективность Программы - при 5,9 >= R >= 4;
4) неэффективная реализация Программы при R < 3,9.
1.6. Рейтинг эффективности Программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:
Хi= (Yi x Bi),
R= SUM Х
где:
Хi – количество баллов i-го критерия
Yi - весовой коэффициент i-гo критерия;
Bi - балльная оценка, присвоенная Программе по i-му критерию.
1.7. При наличии подпрограмм оценка эффективности проводится по каждой подпрограмме в отдельности, согласно пунктам 1.4 и 1.5 настоящего порядка. При этом рейтинг эффективности Программы будет считаться как среднее арифметическое рейтингов всех подпрограмм оцениваемой Программы.
2. Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программ
№ п/п |
Наименование критерия (Х) |
Весовой коэффициент (Y) |
Градация |
Балльная оценка (В) |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
1. |
Достижение целевых показателей (Х1) |
Y1 = 0,3 |
1. Все показатели целей соответствуют или выше предусмотренных Программой |
10 |
2. Более 80% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой |
6 |
|||
3. От 50 до 79% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой |
3 |
|||
4.Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой |
0 |
|||
2. |
Качество годового отчета о реализации программы (Х2) |
Y2 = 0,1 |
1.Отчет полностью соответствует установленным требованиям |
10 |
2.Отчет содержит существенные отступления от установленных требований |
4 |
|||
3. Отчет не соответствует установленным требованиям и возвращен на переработку |
0 |
|||
3.* |
Освоение средств муниципального бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Х3) |
Y3 = 0,3 |
1. Средства освоены на 100% |
10 |
2. Средства освоены от 85 до 100% |
6 |
|||
3. Средства освоены менее чем на 85% |
0 |
|||
4.
|
Выполнение мероприятий, предусмотренных в Программе (Х4) |
Y4 = 0,2 |
1. Выполнены 100% мероприятий |
10 |
2. Выполнены от 80 до 99% мероприятий |
6 |
|||
3. Выполнены от 65 до 79% мероприятий |
3 |
|||
4. Выполнены менее 65% предусмотренных в Программе мероприятий |
0 |
|||
5. |
Достижение показателей эффективности (Х5) |
Y5 = 0,1 |
1. Достигнуты 100% показателей эффективности |
10 |
2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности |
6 |
|||
3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности |
3 |
|||
4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной Программе |
3 |
|||
5. Достигнуты менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены |
0 |
* - эффективность выполнения Программы (подпрограммы) не требующей финансирования, по критерию Х3 оценивается в 3 балла.
Приложение 2
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа Нагатино-Садовники
ОТЧЕТ
о проведении мероприятий и финансирования муниципальной программы
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за ___________ год
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Показатели выполнения мероприятий |
Финансирование мероприятий |
Показатели мероприятия |
|||||||||||
Сроки проведения мероприятия |
причина отклонения |
Объем финансирования на проведение мероприятия, тыс.руб. |
причины отклонения |
Наименование показателя мероприятия |
значение показателя мероприятия |
Причины отклонения |
|||||||||
Плановый срок проведения мероприятия |
Фактически проведено |
Запланированный программой |
Фактические расходы |
Плановое |
Фактическое |
||||||||||
1 |
Подпрограмма _____________________________________________________________________________________________ (указать наименование) |
||||||||||||||
1.1. |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме: |
х |
х |
х |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
2 |
Подпрограмма _____________________________________________________________________________________________ (указать наименование) |
||||||||||||||
2.1. |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме: |
х |
х |
х |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
и т.д. по подпрограммам |
|||||||||||||||
ИТОГО по Программе |
х |
х |
х |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|||||
Глава администрации
муниципального округа
Нагатино-Садовники подпись Ф.И.О.
Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа Нагатино-Садовники
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей мероприятий муниципальной программы
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за ___________ год
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Плановое значение |
Фактическое значение |
отклонение фактического значения от планового |
Причины отклонения |
|||||||
+/- |
% |
||||||||||||
1 |
Подпрограмма: _____________________________________________________________________________________________ (указать наименование) |
||||||||||||
1.1. |
Целевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
|
|
|
||||||
2 |
Подпрограмма: _____________________________________________________________________________________________ (указать наименование) |
||||||||||||
2.1. |
Целевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
… |
|
|
|
|
|
|
||||||
и т.д. по подпрограммам |
|||||||||||||
Глава администрации
муниципального округа
Нагатино-Садовники подпись Ф.И.О.